Ндс калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить ндс

Как рассчитать НДС (20%) для юридических лиц на калькуляторе НДС

Вы представитель организации или индивидуальный предприниматель и хотите понять, как посчитать сумму с НДС, чтобы включить налог в итоговую цену товара, или узнать, как выделить НДС из суммы? Чтобы использовать онлайн НДС калькулятор, нужно выполнить единственное действие — ввести число в строку.

НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

Справа появятся выделенный и начисленный налог, а также сумма продажи или покупки с учетом и без учета налога.

Так как некоторые товары облагаются по ставке 10%, то в строке «ставка налога» возможно изменение значения, калькулятор НДС формирует значение с учетом этой ставки.

НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

В полях справа тут же появятся правильные итоговые цифры.

Расчет НДС для чайников. Популярные вопросы

Что это за налог и какие суммы им облагаются?

Налог на добавленную стоимость государство берет с организаций и предпринимателей, которые продают товары, услуги, работы и ввозят продукцию через таможню. Чтобы понять, с чего взимается этот косвенный платеж в бюджет, разберемся, что такое добавленная стоимость.

Добавленная стоимость — это разница между ценой покупки товара и ценой его реализации. Фактически это наценка, которую сделал продавец, именно с нее и следует заплатить в бюджет.

Обложению обязательно подлежат все полученные авансы и стоимость любой продукции, которую организация или ИП отдает даром (в этом случае онлайн калькулятор НДС поможет начислить исходя из средней рыночной стоимости товара или услуги).

Как вычислить НДС от суммы?

Проще всего разобрать на наглядном примере, что представляет собой выделение НДС из суммы, в том числе посмотрим, как высчитать НДС 20% от суммы.

Пример: Вы руководитель организации и купили продукт у поставщика за 120 рублей. Из них 20 рублей — сумма обязательного платежа в бюджет по ставке 20%, которую вы заплатили, так как она включена в стоимость товара. Без такого обязательства на добавленную стоимость покупка стоила бы 100 рублей.

Продать этот продукт вы хотите за 180 рублей — с наценкой 50%. Поэтому к его стоимости вы добавляете 20%, которые заплатит покупатель товара. 20% от 180 рублей — составляет 36 рублей. Значит, вы продаете товар за 216 рублей с учетом налога. Ваша фирма не платит в бюджет всю выручку, которую получит от покупателя.

Заплатить нужно с той части цены, которую вы добавили или наценили при продаже. Те 20 рублей, которые вы заплатили поставщику при покупке, вычитаются из итога в 36 рублей. Таким образом размер платежа, который вы должны отправить государству, составит 36 – 20 = 16 рублей.

Посчитать именно эту цифру помогает онлайн калькулятор НДС.

Плательщики

В России этот налог платят все юридические лица и индивидуальные предприниматели, кроме:

  • хозяйствующих субъектов, использующих УСН;
  • плательщиков ЕНВД;
  • тех налогоплательщиков, чья выручка за год составила не более 2 млн рублей (чтобы освободиться от статуса плательщика и необходимости платить, подайте заявление в территориальную инспекцию ФНС).

Ставки и объекты налогообложения

Существуют 2 обычные ставки:

  • 20% — основная;
  • 10% — пониженная.
  • И одна льготная:
  • Чаще применяется основная — 20%.
  • Пониженная ставка 10% действует при продаже тех видов товаров, которые прямо перечислены в Налоговом кодексе:
  • детские товары;
  • учебная литература;
  • продовольственные товары, приведенные в статье 164 НК РФ;
  • некоторые медицинские товары;
  • племенные животные.

Льготную нулевую ставку, как и десятипроцентную, используют при продаже товаров, работ и услуг из четко ограниченного перечня (статья 164 НК РФ). Один из пунктов списка — экспорт. Право использовать ставку 0% подтверждается документально.

Что такое расчетная ставка?

Иногда размер платежа нужно вычислить с доходов с уже содержащимся в них налогом. Тогда применяется обратный способ расчета по формулам:

НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

Это и есть расчетные ставки 20/120 или 10/110. Однако проще всего осуществит расчет онлайн калькулятор НДС, в котором уже учтены все расчетные ставки. Выделить НДС онлайн можно буквально в несколько щелчков мышкой.

Пример: Фирма получила аванс в сумме 120 рублей с учетом налога. Как рассчитать НДС от суммы в этом случае? Налог с такого аванса платят с применением обычной общепринятой расчетной ставки.

Он составит: 120 * 20/120 = 20 рублей. Выделение НДС из суммы в этом случае дает такой же итог, как при использовании обычной ставки 20%.

Расчетная формула выделения НДС поможет проверить, правильно ли вы сделали вычисления по обычной ставке.

Случаев, когда используется расчетная ставка, — семь, они перечислены в статье 164 Налогового кодекса. Платеж в бюджет рассчитывается так, только если в выручку, полученную от покупателя он уже включен и необходимо выяснить, как посчитать НДС от суммы стоимости товара, работы или услуги.

Это необходимо:

  1. При получении средств за товары из списка статьи 162 НК РФ. Это:
    1. деньги, которые фирма получает при продаже как финансовую помощь или для пополнения фонда;
    2. доход в виде процента за оплату продукции векселями или облигациями или в виде процента, который выше основной ставки ЦБ;
    3. доход от страховых выплат при неисполнении обязательств партнёрами.
  2. При получении авансов за предстоящую поставку или передачу имущественных прав.
  3. При удержании суммы налоговыми агентами.
  4. При продаже приобретенного имущества.
  5. При продаже сельхозпродукции.
  6. При перепродаже автомобилей, купленных у физических лиц.
  7. При передаче прав на имущество по пунктам 2-4 статьи 155 НК РФ.

Итак, когда мы знаем, как вычесть НДС 20% от суммы, можно рассмотреть вопрос, чем может помочь формула начисления НДС при определении суммы положенного налогоплательщику вычета. Ведь к этому вопросу налоговики всегда относятся с наибольшим подозрением.

Что такое налоговый вычет?

Вычет — фактически это тот налог, который вы заплатили, покупая товар у поставщика, в составе его цены. Не существует продукции, стоимость которой не содержала бы в себе такой части. Даже при поступлении товаров из-за границы они облагаются налогом при пересечении пределов РФ по их таможенной задекларированной стоимости.

При дальнейшей продаже продукции по назначенной вами цене вы должны бюджету за минусом этой суммы. При этом у вас должны быть документы от поставщика, доказывающие покупку продукции и оплату включенного в стоимость НДС. Подтверждением могут в большинстве случаев являться счета-фактуры.

Кроме предъявленных поставщиками сумм принять к вычету можно (статья 171 НК РФ):

  • удержанный при ввозе на таможне;
  • заплаченный в бюджет при продаже, если покупатель потом отказался и вернул товар;
  • заплаченный заранее, если потом договор расторгнут и предоплата возвращена;
  • предъявленный подрядчиком при капитальном строительстве или монтаже (демонтаже) основных средств;
  • предъявленный поставщиками товаров, нужных для собственных строительных нужд фирмы;
  • заплаченный в бюджет при строительстве для нужд фирмы;
  • перечисленный в бюджет налоговыми агентами;
  • заплаченный в связи с командировочными или представительскими расходами;
  • уплаченный за ранее не подтвержденный бумагами экспорт после подтверждения;
  • уплаченный со стоимости имущества, входящего в уставной капитал.

Как рассчитать НДС (20%) для ИП

Пользуйтесь тем же калькулятором НДС. Для ИП он рассчитывается так же, как и для организаций. В сроках уплаты тоже нет никакой разницы — налогоплательщики подают декларацию и платят в бюджет до 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом.

Как посчитать НДС 20% от суммы (формула)

Формула расчета НДС поможет сделать это быстро и без проблем. Вот принцип, который используется в калькуляторе, чтобы осуществить вычисление НДС в случае, если налог включен в стоимость.

Например, это необходимо, чтобы корректно поставить на учет основные средства или просто понять, сколько вы переплатили государству. Если понять принцип, то делать расчет можно и без помощи сервиса.

Вдруг под рукой не окажется интернета?

Чтобы выделить НДС: разделите нужную величину на 1+20% (это 1,20), затем отнимите исходную сумму, умножьте на –1 и округлите до копеек в ближайшую сторону.

Разберем формулу на нашем примере: выделим сумму по ставке 20% из 120 рублей.

НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

Начислить НДС на нужную сумму еще проще. Если величину дохода без НДС умножить на 0,20, получится сумма самого налога, а если умножить на 1,20 — стоимость товара с учетом налога.

Снова простейший пример: начисляем НДС 20% на 100 рублей.

НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

Источник: http://ppt.ru/calc/nds

Онлайн калькулятор для расчета НДС + пример расчета

Налог на добавленную стоимость (НДС) – является одним из ключевых налогов для изъятия части стоимости товара.

Плательщиками ндс являются: предприятия, иностранные компании, индивидуальные предприниматели, некомерческие организации при осуществлении коммерческой деятельности.

Налоговая ставка составляет 18%, 10% (для специальных товаров: продовольственных, детских и т.д.) и 0% (для экспортируемых товаров).

Ндс калькулятор онлайн

Калькулятор расчета НДС позволяет начислить и выделить НДС: рассчитать сумму с НДС и без НДС.  В таблице ниже введите значения суммы с которой необходимо выделить НДС или начислить.

Для того чтобы посчитать НДС, можно воспользоваться онлайн калькулятором, представленным выше. Но если онлайн калькулятора для расчета НДС под рукой нет, то можно без труда самостоятельно его рассчитать, используя простую формулу.

Как самостоятельно расчитать НДС от суммы: формула

Это наиболее простой случай расчета, когда имеется сумма без учета НДС, нужно рассчитать от нее налог. Общая формула расчета имеет следующий вид:

НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

Пример #1 расчета НДС от суммы

Имеем стоимость без учета НДС = 100 000 руб. Ставка = 10%. Вычислим налог.

Н = 100 000 * 10 / 100 = 10 000 руб.

Стоимость с нал. = 100 000 + 10 000 = 110 000 руб.

Пример #2 расчета НДС от суммы

Имеем те же 100 000 руб. Ставка = 18%. Посчитаем налог.

  • Н = 100 000 * 18 / 100 = 18 000
  • Стоимость с нал. = 100 000 + 18 000 = 118 000
  • То есть при ставке, равной 10%, для начисления НДС нужно сумму умножить на 0,1; при ставке, равной 18%, нужно сумму умножить на 0,18.

Как рассчитать НДС из суммы: формула

Этот случай немного посложнее. Имеется сумма с налогом, нужно найти его величину, то есть выделить НДС из цены или стоимости.

Читайте также:  Как получить первые заказы без портфолио - 3 рабочих способа
Формула для выделения НДС 10%: Формула для выделения НДС 18%:
НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

Пример #3 расчет НДС с суммы

Имеем стоимость с налогом = 100 000 руб. Ставка 10%.

Н = 100 000 * 10 / 110 = 9090,91 руб.

Стоимость без нал. = 100 000 – 9090,91 = 90909,09 руб.

Пример #4 расчет НДС с суммы

Имеем те же 100 000 руб. Ставка 18%.

Н = 100 000 * 18 /118 = 15254,24 руб.

Стоимость без нал. = 100 000 – 15254,24 = 84745,76 руб.

Скачать калькулятор для расчета НДС в Excel

Механизм вычисления налога на добавленную стоимость вызывает, порой, множество вопросов, но все достаточно просто. Достаточно воспользоваться подходящей формулой или онлайн калькулятором. Если вы хотите иметь под рукой калькулятор для расчета НДС, то в можете скачать его ниже в формате Excel. На рисунке ниже представлен вид таблицы для расчета НДС.

Источник: http://online-buhuchet.ru/onlajn-kalkulyator-dlya-rascheta-nds/

Ндс калькулятор онлайн

Многие люди хотят получить более подробную информацию о налоге на добавочную стоимость или НДС (смотреть Википедию). Этот налог является основным источником наполнения бюджета государства.

Впервые такой вид налогообложения был введен в 1992 году и, несмотря на столь солидный «возраст», даже сегодня у налогоплательщиков возникают некоторые проблемы с его расчетом.

И действительно, человеку, который впервые столкнулся с необходимостью расчета НДС, могут быть непонятны все коэффициенты, а также прочие составляющие налога. В таком случае поможет расчет НДС онлайн при помощи специального инструмента – калькулятора.

Обратите внимание

Мы придумали специальный онлайн сервис, с помощью которого процедура расчета налога существенно упрощается и ускоряется.

В системе онлайн расчета НДС можно использовать самые разные ставки, получая точную итоговую сумму. Больше не требуется использовать сложные формулы и тратить драгоценное время – очень удобно и просто все рассчитывать на онлайн калькуляторе, просто вводя в нужные поля цифры.

Калькулятор НДС включает в себя еще одну важную вещь. Это функция «копировать», которая поможет не допустить ошибок в ходе перенесения нужных данных в соответствующие документы. Кнопка используется для копирования всех результатов, внесенных прописью и цифрами. Как следствие, исключаются неточности и проблемы в дальнейшем.

Таблица НДС ставок по странам

Страна Ставка, % Аббревиатура Название
Россия 18 (с 1 января 2019 г. повышается до 20%) НДС Налог на добавленную стоимость
Австрия 20 USt. Umsatzsteuer
Бельгия 21 BTW / TVA / MWSt Belasting over de toegevoegde waarde / Taxe sur la Valeur Ajoutée / Mehrwertsteuer
Болгария 20 DDS = ДДС Данък Добавена Стойност
Великобритания 20 VAT Value Added Tax
Венгрия 27 ÁFA általános forgalmi adó
Дания 25 moms Merværdiafgift
Германия 19 MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
Греция 23 ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Благодаря специальному сервису онлайн расчета налога добавочной стоимости можно существенно сэкономить время, избежать сложных процедур подсчета, добиться высокой точности результатов. Подходит такой инструмент и для физических лиц, и для предприятий.

Ирландия 23 CBL / VAT Cáin Bhreisluacha / Value Added Tax
Испания 21 IVA Impuesto sobre el valor añadido
Италия 22 IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Кипр 19 ΦΠΑ Φόρος Προστιθεμένης Αξίας
Латвия 21 PVN Pievienotās vērtības nodoklis
Литва 21 PVM Pridėtinės vertės mokestis
Люксембург 17 TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
Мальта 18 TVM Taxxa tal-Valur Miżjud

Калькулятор для онлайн расчета НДС – это настоящий помощник для каждого человека, которому нужно знать размер налога. Несмотря на любые обстоятельства, такой инструмент будет производить расчет максимально точно и быстро, экономя деньги, силы и время.

Нидерланды 21 BTW Belasting over de toegevoegde waarde
Польша 23 PTU/VAT Podatek od towarów i usług
Португалия 23 IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
Румыния 24 TVA Taxa pe valoarea adăugată
Словакия 20 DPH Daň z pridanej hodnoty
Словения 22 DDV Davek na dodano vrednost
Финляндия 24 ALV Arvonlisävero
Дания 25% Moms Mervärdesskatt
Франция 20 TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
Швеция 25 Moms Mervärdesskatt
Чехия 21 DPH Daň z přidané hodnoty
Эстония 20 km käibemaks (дословно «налог с оборота»)
Албания 20
Азербайджан 18 ƏDV (Əlavə Dəyər Vergisi)
Австралия 10 GST (Goods and Services Tax)
Аргентина 21 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Белоруссия 20 ПДВ (падатак на дададзеную вартасць)
Босния и Герцеговина 17 PDV (porez na dodatu vrijednost)
Венесуэла 11 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Вьетнам 10 GTGT (Gia Tri Gia Tang)
Гайана 16
Грузия 18 დღგ (ДХГ) (დამატებითი ღირებულების გადასახადი)
Остров Джерси 3 GST (Goods and Sales Tax)
Доминиканская Республика 6
Исландия 24,5 VSK (Virðisaukaskattur)
Индия 12,5
Израиль 18 Ma’am (מס ערך מוסף)
Казахстан 12 ҚҚС (қосылған құн салығы)
Киргизия 12 НДС (налог на добавленную стоимость)
КНР 17 增值税
Ливан 10
Македония 18 ДДВ (Данок на Додадена Вредност)
Малайзия 5
Мексика 15 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Молдавия 20 TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată)
Новая Зеландия 15 GST (Goods and Services Tax)
Норвегия 25 MVA (Merverdiavgift) (неофиц. moms)
Парагвай 10 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Перу 18 IGV (Impuesto General a las Ventas)
Сальвадор 13 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Сербия 20 PDV (Porez na dodatu vrednost)
Сингапур 5 GST (Goods and Services Tax)
Таиланд 7
Тринидад и Тобаго 15
Турция 18 KDV (Katma değer vergisi)
Узбекистан 20 QQS (Qo’shimcha qiymat solig’i)
Украина 20 ПДВ (податок на додану вартість)
Уругвай 23 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Филиппины 12 RVAT (Reformed Value Added Tax) / karagdagang buwis
Хорватия 22 PDV (Porez na dodanu vrijednost)
Чили 19 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Эквадор 12 IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Швейцария 8 MWST (Mehrwertsteuer) / TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) / IVA (Imposta sul valore aggiunto) / VAT (Value Added Tax)
Шри-Ланка 15
ЮАР 14 VAT (Valued Added Tax)
Республика Корея 10 부가세 = 부가가치세
Япония 8 Налог на потребление (яп. 消費税 сё:хидзэй?)

НДС калькулятор онлайн бесплатно: рассчитать, начислить и выделить НДС

Поделиться ссылкой

© 2011 – 2019, Бесплатный сервис расчета НДС без формул

Источник: https://ndsonline.ru/

Калькулятор НДС с прописью

В экономике Европы налог на добавленную стоимость (НДС) – один из основных. Государство с помощью этого механизма изымает определенную часть добавленной стоимости, которая образуется при производстве и продаже товаров и услуг.

Добавленная стоимость – это разница между затратами на производство или оказание услуг и ценой, по которой товары (услуги) реализованы. То есть, налогом облагается часть, прибавленная к цене реализации. Например, если предприятие закупило какой-либо продукт производства по 500 рублей за единицу, а торгует по 600 рублей, то под налогообложение попадает 100 рублей.

До двадцатых годов прошлого века взимался только налог с выручки от продажи без учета рентабельности. НДС был введен, чтобы можно было учитывать только прибыль, избегая многократного налогообложения расходов на производство.

 Экономисты считают, что налог на добавочную стоимость позитивно влияет на платежеспособность производителя, хотя у этой точки зрения есть авторитетные противники.

 Поступления от НДС обеспечивают значительный приток средств в бюджет, поэтому многие страны используют этот косвенный налог. Так как НДС входит в цену товаров, потребители не задумываются о его оплате.

Складывается ситуация, при которой с юридической точки зрения налогом должны облагаться предприятия, а фактически платят покупатели, так как НДС включен в стоимость товара. Как правило, производители налог платят авансом, до реализации продукции.

Плательщиками НДС являются:

  • индивидуальные предприниматели;
  • организации, реализующие товары и услуги;
  • лица, перевозящие товары через таможню;
  • юрлица всех форм собственности.

Товары, перемещаемые через границу для личных нужд, налогом не облагаются, а детские товары и пищевые продукты подлежат обложению по пониженной ставке.

В большинстве случаев НДС должны платить индивидуальные предприниматели и предприятия, находящиеся на общей системе налогообложения, а работающие на упрощенной системе от этого налога освобождены. Не облагаются отдельные сферы деятельности, например, банковская, научно-исследовательская, космическая и некоторые другие.

Как рассчитать НДС

  • Формула для расчета проста:
  • НДС = стоимость товара × 1,18
  • Налоговая база – это стоимость товара (услуги), согласованная продавцом и покупателем, которая определяется в момент отгрузки или при получении аванса от покупателя. 
  • Действующие ставки НДС, предусмотренные Налоговым кодексом: 0 %, 10 % и 18 %.

Нулевая ставка применяется к экспортируемым товарам, поскольку покупатели за границей не платят НДС поставщикам.

Чтобы воспользоваться нулевой ставкой, необходимо предоставить в налоговую инспекций пакет документов в течение полугода со дня экспорта.

Ставка в 10 процентов применима к социально значимым товарам, список которых изложен в пункте 2 статьи 164 Налогового Кодекса. К этой группе отнесены некоторые виды продуктов, медицинских товаров, печатной продукции, детские товары.

В остальных случаях применяется ставка 18 %.

Пример расчета НДС

Предприятие продает партию детского питания по согласованной цене – 10 тыс. руб. На эти товары распространяется 10-процентная ставка.

НДС = 10 000 × 10 % / 100 % = 1 000 руб.

Следовательно, с учетом НДС, стоимость составит = 11 000 руб.

Эта сумма должна быть указана в счете на оплату с указанием размера налога в отдельной графе. Покупатель на основании счета-фактуры направит сумму налога к возмещению (вычету). Предприятие, в свою очередь, должно уплатить в бюджет 1 000 руб.

Как выделить НДС

Кроме вышеуказанных, существуют ставки 110 % и 118 %, которые применяются, если нужно из суммы, в которой налог уже учтен, выделить НДС.

Пример

Предприятие в счет будущих поставок получило аванс 59 000 руб. С этой суммы предприятие выделяет НДС и направляет его в бюджет. Если товар облагается по ставке 18 %, применяется расчет 100 % × 18 % / 118 %.

НДС = 59 000 × (18 / 118) = 9 000 руб.

Порядок уплаты НДС

Сумма НДС учитывается поквартально. Данные нужно занести в декларацию и отправить в налоговые органы до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января).

Платят НДС ежемесячно, рассчитывая следующим образом. Сумма НДС, уплаченная в предыдущем квартале, делится на три и вносится в последующие месяцы до 25 числа.

В бухгалтерии любого предприятия операции с НДС – важный аспект, требующий внимания и глубоких знаний.

Важно

Начинающие предприниматели нередко испытывают трудности при начислении и выделении НДС, а ошибки с этими операциями могут обернуться финансовыми потерями.

Читайте также:  Как найти любимое дело - пошаговая инструкция 8 упражнений

Онлайн-калькулятор НДС помогает правильно рассчитать (начислить и выделить) налог на добавленную стоимость без погружения во все детали расчетов. Нужно ввести в соответствующие окна сумму, процентную ставку и нажать на кнопку с нужной вам операцией.

Таблица налоговых ставок в странах мира

НДС в странах Евросоюза

Страна
Ставка
Аббревиатура
Название
Стандартная
Сниженная
Австрия 20 % 12 % или 10 % USt. Umsatzsteuer
Бельгия 21 % 12 % или 6 % BTW TVAMWSt Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur AjoutéeMehrwertsteuer
Болгария 20 % 7 % DDS = ДДС Данък Добавена Стойност
Великобритания 20 % 5 % или 0 % VAT Value Added Tax
Венгрия 27 % 5 % ÁFA általános forgalmi adó
Дания 25 % moms Merværdiafgift
Германия 19 % 7 % MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
Греция 24 % (до 1 июня 2016 г. — 23 %) 13 % или 6,5 % ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ирландия 23 % 13,5 %, 9 %, 4,8 % или 0 % CBL VAT Cáin Bhreisluacha Value Added Tax
Испания 21 % 8 % или 4 % IVA Impuesto sobre el valor añadido
Италия 22 % 10 %, 6 %, или 4 % IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Кипр 19 % 8 % или 5 % ΦΠΑ Φόρος Προστιθεμένης Αξίας
Латвия 21 % 10 % с 2011 года 12 % PVN Pievienotās vērtības nodoklis
Литва 21 % 9 % или 5 % PVM Pridėtinės vertės mokestis
Люксембург 17 % 14 %, 8 %, 3 % TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
Мальта 18 % 5 % TVM Taxxa tal-Valur Miżjud
Нидерланды 21 % 6 % BTW Belasting over de toegevoegde waarde
Польша 23 % 8 %, 5 % или 0 % PTU/VAT Podatek od towarów i usług
Португалия 23 % 13 % или 6 % IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
Румыния 19 % (до 2016 — 24 %, до 2017 — 20 %) 9 % или 5 % TVA Taxa pe valoarea adăugată
Словакия 20 % 10 % DPH Daň z pridanej hodnoty
Словения 22 % (до 1 июля 2013 — 20 %) 9,5 % (до 1 июля 2013 — 8,5 %) DDV Davek na dodano vrednost
Финляндия 24 % 14 % или 10 % ALV Moms Arvonlisävero Mervärdesskatt
Франция 20 % 10 % или 5,5 % или 2,1 % TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
Швеция 25 % 12 % или 6 % или 0 % Moms Mervärdesskatt
Чехия 21 % 15 % или 10 % DPH Daň z přidané hodnoty
Эстония 20 % (до 1 июля 2009 — 18 %), 9 % km käibemaks (дословно «налог с оборота»)

НДС в других странах

Страна
Ставка
Местное название
Стандартная
Сниженная
Албания 20 %
Азербайджан 18 % ƏDV (Əlavə Dəyər Vergisi)
Австралия 10 % 0 % GST (Goods and Services Tax)
Аргентина 21 % 10,5 % или 0 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Армения 20 % 0 % ԱԱՀ (Ավելացված արժեքի հարկ)
Белоруссия 20 % 10 %, 0,5 % или 0 % ПДВ (падатак на дададзеную вартасць)
Босния и Герцеговина 17 % PDV (porez na dodatu vrijednost)
Венесуэла 11 % 8 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Вьетнам 10 % 5 % или 0 % GTGT (Gia Tri Gia Tang)
Гайана 16 % 14 %
Грузия 18 % 0 % დღგ (ДХГ) (დამატებითი ღირებულების გადასახადი)
Остров Джерси 3 % 0 % GST (Goods and Sales Tax)
Доминиканская Республика 6 % 12 % или 0 %
Исландия 24,5 % 14 % VSK (Virðisaukaskattur)
Индия 12,5 % 4 %, 1 % или 0 %
Израиль 17 % Ma’am (מס ערך מוסף)
Казахстан 12 % ҚҚС (қосылған құн салығы)
Киргизия 12 % 0 % НДС (налог на добавленную стоимость)
КНР 17 % 2,3,4,6,13 % 增值税
Ливан 10 %
Македония 18 % 5 % ДДВ (Данок на Додадена Вредност)
Малайзия 5 %
Мексика 16 % 0 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Молдавия 20 % 8 % или 5 % или 0 % TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată)
Новая Зеландия 15 % GST (Goods and Services Tax)
Норвегия 25 % 14 % или 8 % MVA (Merverdiavgift) (неофиц. moms)
Парагвай 10 % 5 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Перу 18 % IGV (Impuesto General a las Ventas)
Сальвадор 13 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Сербия 20 % 8 % или 0 % PDV (Porez na dodatu vrednost)
Сингапур 5 % GST (Goods and Services Tax)
Таиланд 7 %
Тринидад и Тобаго 15 %
Турция 18 % 8 % или 1 % KDV (Katma değer vergisi)
Узбекистан 20 % 0 % QQS (Qo’shimcha qiymat solig’i)
Украина 20 % 0 % ПДВ (податок на додану вартість)
Уругвай 23 % 14 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Филиппины 12 % RVAT (Reformed Value Added Tax) / karagdagang buwis
Хорватия 22 % 0 % PDV (Porez na dodanu vrijednost)
Чили 19 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Эквадор 12 % IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Швейцария 8 % 3,8 % или 2,5 % MWST (Mehrwertsteuer) / TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) / IVA (Imposta sul valore aggiunto) / VAT (Value Added Tax)
Шри-Ланка 15 %
ЮАР 14 % 0 % VAT (Valued Added Tax)
Республика Корея 10 % 부가세 = 부가가치세
Япония 8 % Налог на потребление (яп. 消費税 сё:хидзэй)

Как говорится: «Заплати налоги и спи спокойно!».

Источник: https://BBF.ru/calculators/2/

Калькулятор НДС

Бесплатный онлайн калькулятор, который поможет произвести расчёт НДС 18% или 10%: начислить, выделить, рассчитать от суммы или на сумму.

Нередко при начислении налога на добавленную стоимость (НДС) или выделения его из имеющейся суммы возникают небольшие трудности. Поможет не ошибиться в размере НДС калькулятор онлайн. Налог на добавленную стоимость относится к федеральным, начислять и, соответственно, уплачивать итоговые суммы в бюджет должны все предприниматели и юридические лица, не применяющие льготные системы налогообложения (УСН, ЕНВД, патентную систему, ЕСХН). Также могут быть освобождены от НДС субъекты, выручка которых не превышает 2 000 000 рублей за последние 3 месяца. Для получения подобной льготы необходимо в налоговую предоставить заявление с соответствующими расчетами.
Согласно НК РФ, от необходимости начислять налог освобождаются ИП и ООО, занимающиеся определенными видами деятельности, закрепленными в НК РФ. В настоящее время законодательством РФ установлено действие 3-х ставок налога на добавленную стоимость:

  • 18% ― основная ставка НДС. Начисляется на все виды услуг и товаров, за исключением случаев, для которые предусмотрено использование других ставок.
  • 10% ― применяется для ряда товаров для детей, пищевых продуктов, медицинских препаратов, печатных периодических изданий, перечень которых содержит ст. 164, п. 2 НК РФ.
  • 0% ― эта ставка используется при проведении экспортно-импортных операций, а также при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом, реализации драгоценных металлов и прочих.
  • Обратите внимание НДС по ставке 0% и сумма без НДС ― это разные категории. В первом случае налог начисляется и уплачивается в бюджет самостоятельно покупателями товаров или услуг. Второй вариант никаких дальнейших действий при получении документов с итоговой суммой без НДС не предполагается.
    Размер налога по ставке 18% или 10% можно узнать, используя калькулятор НДС онлайн. Узнать сумму налога, который необходимо начислить на первоначальную цену товара (услуги) довольно просто. Достаточно умножить цену на соответствующую ставку. Поможет итоговый результат посчитать НДС-калькулятор по формуле:
    НДС 18% = Ц первоначальная * 18%, где Ц первоначальная ― цена товара без налога.

    Пример 1. Организация оказывает услуги по сдаче в аренду производственных помещений. Изначальная цена за предоставление объекта равна 90 000 рублей в месяц (без НДС). Контрагентам необходимо выписать счет-фактуру на оказание услуг вместе с суммой начисленного налога, которая рассчитывается следующим образом:

    НДС 18% = 90 000 *18%=16200 рублей.
    Общая сумма документа будет равна Ц первоначальная + НДС, то есть S общая= Ц первоначальная + НДС по соответствующей ставке =90 000 + 16 200 = 106 200 рублей.

    Произвести обратную операцию, то есть выделить налог из имеющейся суммы с НДС поможет калькулятор НДС 18 % от суммы. Результат можно узнать, используя следующую формулу:

    НДС 18% = S общая/118*18, где S общая ― стоимость товара или услуги с НДС.

    Пример 2. Предприятие получило счет от поставщика на сумму 236 000 рублей, включая НДС 18%. Какой размер налога можно использовать в качестве “входной” суммы?

    236 000/118*18 = 36 000 рублей. Такова будет стоимость налога, учитываемого в общей сумме поставляемого товара.

    Сумму налога 10% поможет выделить НДС-калькулятор, используя тот же алгоритм.

    Источник: http://NDS-calculator-online.ru/

    Калькулятор НДС онлайн

    calculator365.ru > Калькулятор НДС онлайн

    Произвести расчет налога онлайн можно с помощью калькулятора НДС.

    С его помощью можно начислить или выделить НДС. Полученный результат отображается на экране прописью или цифрами. В процессе проведения расчетов можно сохранить промежуточный подсчет или скопировать его в память онлайн устройства.

    Рекомендации по работе с Калькулятором НДС

    Прежде чем начать проводить расчеты рекомендуем выбрать тип подсчета (Начислить или Выделить НДС). Это нужно, потому что калькулятор ндс отображает все проведенные расчеты по мере ввода чисел в калькулятор.

    Чтобы изменить режим работы устройства, кликните мышкой или нажмите на соответствующую кнопку. Стоит отметить, что расчеты можно проводить даже в случае отсутствия интернета.  Режим «Ставка НДС» или «Режим работы», введенные последними, хранятся в памяти калькулятора.

    Чтобы скопировать «Сумму без/с НДС» или «Сумму НДС», необходимо кликнуть по цифрам. В результате выполнения данного действия появится специальное окно. При нажатии на кнопку «Х» калькулятор вернется к начальным настройкам (то есть, выделение НДС по ставке 18%).

    Полученный результат отображается прописью или в числовом виде. Вариант прописью удобно копировать из специальных полей. Результат вычислений можно сохранить, используя специальную кнопку.  Ненужные результаты можно удалять из расчетов, редактируя таблицу. Если Вам нужно перенести данные в основные расчеты, кликните в таблице по сохраненным результатам.

    Также можно отправить ссылку на произведенные расчеты по мессенджеру или е-мейлу, скопировав «Ссылку на результат».

    Формула расчета НДС

    Чтобы выделить НДС из приведенной суммы, необходимо введенную сумму с НДС умножить на 18 и потом разделить на 118. Попробуем этот метод на примере.

    Совет

    Давайте посчитаем НДС, из 650. Следовательно, 650х18/118 = 99.15. Видим, что НДС равен 99.15. Поэтому, сумма без НДС будет равна  — 650-99.15 = 550.85.

    Чтобы начислить НДС нужно произвести несколько несложных операций. Нужно Цену без НДС умножить на 0.18 и к получившемуся результату добавить Цену без НДС. Ниже рассмотрим пример.

    Читайте также:  Как искать и покупать товары на таобао для продажи

    Начислим НДС на 650: 650х0.18+650=767. НДС в данном случае равен 117. Сумма с НДС составляет 767.

    История возникновение НДС

    Впервые в России НДС был введен в 1992 году. Правила начисления НДС изначально регулировались специальным законом «О налоге на добавленную стоимость». Немного позже после дополнений и изменений НДС стал регулироваться 21 главой Налогового кодекса. Нужно отметить, что были периоды когда ставка НДС доходила до 28%. Позже законодатели снизили ее до 20%.

    На сегодняшний день в России действует ставка в 18% (как основной НДС), а также – 10% (как пониженная ставка). Последняя действует на книжную продукцию, печатные издание, детские и медицинские товары.

    Источник: https://calculator365.ru/nds

    Онлайн-калькулятор НДС

    Калькулятор НДС поможет вам посчитать сумму налога с точностью до копеек. Расчет НДС займет у вас всего пару секунд.

    С налогом на добавленную стоимость в основном сталкиваются компании и ИП, применяющие ОСНО.

    Самый распространенный объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Полный перечень облагаемых объектов можно найти в ст. 146 НК РФ.

    • Всего предусмотрено три вида налоговых ставок:
    • 0 % — здесь калькулятор НДС не понадобится;
    • 10 % — узнать точную сумму налога поможет наш калькулятор;
    • 18 % — посчитать НДС можно с помощью нашего онлайн-калькулятора.

    Необходимость посчитать НДС чаще всего возникает у продавца. Налог следует отразить в накладной (акте) и счете-фактуре либо в УПД, который заменяет эти два документа. Также НДС отражают в договорах на поставку, в спецификациях, в счетах на оплату.

    Покупатель также должен сверять правильность расчета НДС в полученных от поставщика документах. Самый быстрый и простой способ рассчитать НДС — воспользоваться онлайн-калькулятором.

    Как выделить НДС из общей суммы

    1. Чтобы не ошибиться при расчете НДС, воспользуйтесь нашим калькулятором.
    2. В калькулятор уже встроены все необходимые формулы для расчета.
    3. Обычно бухгалтеры проверяют расчет налога вручную при помощи обычного кнопочного калькулятора.
    4. Формула расчета НДС (ставка 18 %).

    5. НДС = сумма: 1,18 х 18 %.
    6. Формула расчета НДС (ставка 10 %).
    7. НДС = сумма: 1,1 х 10 %.

    Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта».

    Согласно смете, общая стоимость работ составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей), в том числе НДС 18 %.

    Чтобы узнать сумму НДС, введите в поле «Цена» 83 200. Далее кликните рядом со значением «Выделить НДС». Заключительным этапом выберите нужную ставку налога — 18 %. Наш калькулятор автоматически рассчитает искомую сумму. НДС будет равен 12 691,53 рубля.

    Проверить расчет легко: 83 200: 1,18 х 18 % = 12 691,53.

    Как начислить НДС сверху

    Начислить НДС сверху заданной суммы намного проще. Для этого следует просто умножить данную сумму на ставку налога.

    Наш онлайн-калькулятор не только рассчитает налог, он также покажет сумму без НДС и общую сумму.

    Чтобы в одно действие узнать сумму с НДС, бухгалтер должен умножить сумму без НДС на 1,18 (при ставке 18 %) или на 1,1 (при ставке 10 %).

    Пример расчета общей суммы. Допустим, товар без НДС стоит 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч рублей). НДС составляет 10 % от данной суммы. Требуется узнать общую стоимость товара с НДС.

    • Стоимость товара = 56 000 х 1,1 = 61 600 рублей.
    • Чтобы узнать сумму НДС, нужно умножить изначальную сумму на 0,1.
    • 56 000 х 0,1 = 5 600 рублей.
    • Такой же результат можно получить, если начальную сумму умножить на 10 % (56 000 х 10 % = 5 600).
    • Чтобы сэкономить время при расчете налога и не ошибиться, используйте онлайн-калькулятор НДС.

    Пример расчета. ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, стоимость работ без учета НДС составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей). НДС составляет 18 %. Бухгалтер ООО «Глобус» должен рассчитать налог и общую стоимость работ.

    Вариант № 1

    1. Сначала начислим НДС.
    2. 83 200 х 18 % = 14 976 рублей.
    3. Теперь рассчитаем итоговую стоимость работ, сложив две суммы.
    4. 83 200 + 14 976 = 98 176 рублей.

    Вариант № 2

    • Сначала определим общую стоимость работ с НДС.
    • 83 200 х 1,18 = 98 176 рублей.
    • Теперь рассчитаем сумму НДС.
    • 98 176: 1,18 х 18 % = 14 976 рублей.
    • Во всех документах бухгалтер ООО «Глобус» укажет следующие значения:
    • стоимость без НДС — 83 200 рублей;
    • НДС —14 976 рублей;
    • стоимость с НДС — 98 176 рублей.

    Источник: https://www.kontur-extern.ru/info/calculator-nds

    Калькулятор НДС онлайн

    Для расчета НДС онлайн введите в калькулятор сумму и процентную ставку (по умолчанию 18%), затем нажмите “Начислить” или “Выделить”. Если необходимо, скопируйте сумму НДС прописью.

    + Начислить – Выделить

    Сумма без НДС:

    НДС 18%:

    Сумма с НДС:

    0 ₽
    0 ₽
    0 ₽
    • Сумма НДС прописью:
    • Скопировать текст
    • Что такое НДС

    НДС — это налог с прибыли. Все производители являются плательщиками НДС и должны уплачивать его не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом. По НДС налоговым периодом является квартал. В 2018 году стандартный размер НДС – 18%.

    Расчет НДС онлайн

    Рассчитать НДС поможет онлайн калькулятор nds-calculator.net. Теперь не нужно производить никаких расчетов вручную, достаточно ввести в калькулятор сумму, процентную ставку, выбрать “Выделить” или “Начислить” и моментально получить расчет НДС с прописью.

    Расчет НДС вручную

    Для самостоятельного расчета налога (он в РФ установлен в размере 18% на большинство товаров и услуг), нужно действовать в следующем порядке:

    1. Пусть налогооблагаемая сумма равна 1000 рублей.
    2. Размер НДС составит = (1000 х 18):100 = 180 рублей.

    Существуют также льготные ставки НДС (например 0% или 10%). Расчет налога и подача декларации производятся за каждый квартал до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

    Пример расчета НДС

    Предположим, вы приобрели тонну зерна за 10 000 рублей. После помола и продажи муки предприятие получило 30 000 рублей. Зерно и мука относятся к группе продовольственных товаров, продажа которых облагается ставкой НДС 10%.

    Расчет НДС, который вы обязаны уплатить с этой сделки:

    1. Выделяется НДС из суммы затрат на покупку зерна по формуле: 10 000 : 1,1 = 9 090 руб.

      10 000 – 9 090 = 910 руб.

    2. Отразите сумму в 910 руб., как налог, оплаченный поставщику. Эту сумму потребуется учесть в окончательном расчете, после реализации муки.
    3. Партия муки продана за 30 000 руб. Из этой суммы 3 000 руб. Это НДС, который нужно уплатить по закону в бюджет, остальными средствами можно распорядиться по своему усмотрению.
    4. Производится окончательный расчет суммы НДС, подлежащего уплате с учетом оплаченного при покупке зерна налога — 910 руб.
    5. Итого, в бюджет надлежит оплатить: 3 000 – 910 = 2090 руб.

    Такая процедура называется принятием к зачету уплаченного ранее налога за зерно. Чтобы иметь возможность делать расчет НДС таким образом, требуется:

    • подтверждать стоимость приобретения материалов и сырья счет-фактурами;
    • все материалы, приобретаемые для производства, должны стоять на приходе и фиксироваться в бухгалтерских документах.

    Если учет закупаемого сырья не ведется должным образом, вы не сможете зачесть налог и будете переплачивать.

    НДС — это налог, который вы должны оплатить с суммы, вырученной за произведенный и реализованный товар, и уменьшенный на сумму налога, оплаченного при покупке сырья. Этот онлайн калькулятор поможет начинающим предпринимателям рассчитать НДС.

    НДС в 2018

    Что изменилось? Утверждена новая форма декларации по НДС. За 1 квартал 2018 года она должна подаваться уже по новой форме.

    Источник: https://nds-calculator.net/

    Калькулятор НДС

    Страна:

    Австралия Австрия Азербайджан Албания Аргентина Армения Барбадос Белоруссия Бельгия Болгария Босния и Герцеговина Великобритания Венгрия Венесуэла Вьетнам Гайана Германия Греция Грузия Дания Доминиканская Республика Израиль Индия Ирландия Исландия Испания Италия Казахстан Канада Кипр Киргизия Китай Латвия Ливан Литва Люксембург Македония Малайзия Мальта Мексика Молдавия Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Остров Джерси Панама Парагвай Перу Польша Португалия Россия Румыния Сальвадор Сербия Сингапур Словакия Словения США Таиланд Тринидад и Тобаго Турция Узбекистан Украина Уругвай Филиппины Финляндия Франция Хорватия Чехия Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Эстония ЮАР Южная Корея Япония

    Валюта:

    Бальбоа Бат Боливар Вона Гривна Гуарани Денар Динар Доллар Донг Драм Евро Иена Колон Крона Куна Лари Лей Лек Лира Манат Марка Песо Ринггит Рубль Рупия Рэнд Соль Сом Сум Тенге Франк Фунт Фунт Стерлингов Шекель Юань

    Бесплатный онлайн сервис, который позволит даже новичку провести быстрый и точный расчёт НДС за несколько минут. Это решение, которое позволит избежать неправильного отчисления налога на добавленную стоимость. Избавит от неприятностей с фискальными службами в будущем и поможет сохранить репутацию предприятия.

    Обратите внимание

    Наш онлайн калькулятор поможет быстро выполнить выделение или начисление налога на добавленную стоимость — НДС. Достаточно ввести исходную сумму и выбрать нужную страну из списка. При необходимости, изменить ставку и указать валюту. После чего, нажать кнопку требуемого варианта расчёта. Денежные суммы, полученные в результате калькуляции, будут представлены в виде цифр и прописью.

    Доступны горячие клавиши: «Enter» — начисление НДС, «Ctrl+Enter» — выделение НДС.

    Что такое НДС?

    НДС это Налог на Добавленную Стоимость. НДС — косвенный налог. Такая форма налогообложения предполагает изъятие в бюджет государства определенной доли стоимости, возникающей на всех стадиях производства продукции, различных услуг или работ. Основной нормативный документ, который регламентирует порядок начисление НДС — часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации, глава 21.

    Само по себе название этого налога выбрано не случайно. Смысл наименования, действительно связан с экономической категорией «добавленная стоимость». Указанная сумма формируется на каждом этапе прохождения продукции от производителя до конечного потребителя.

    Прислушаемся к названию, оно звучит как «налог на добавленную стоимость», интуитивно понятно, что объектом налогообложения является та самая стоимость, о которой мы собственно говорили.

    Таким образом, государство назначает налоговую ставку относительно добавленной стоимости, часть которой оно желает изъять в бюджет.

    Но вернемся к Налоговому Кодексу главе 21 — которая гласит, что налогом облагается не добавленная стоимость, а выручка от реализации. В результате, НДС получил свое название оттого, что каждое предприятие фактически отчисляет в бюджет сумму, рассчитываемую исходя из добавленной стоимости, созданной этим предприятием.

    Расчёт НДС

    Алгоритм начисления НДС

    • Ставку НДС, выраженную в процентах, приводим к относительным единицам умножением на коэффициент 0,01.
    • Исходную сумму умножаем на ставку НДС и получаем величину налога в денежном выражении.
    • К исходному значению прибавляем величину налога и получаем сумму включающую НДС.

    Алгоритм выделения НДС

    • Ставку НДС, выраженную в процентах, приводим к относительным единицам умножением на коэффициент 0,01.
    • Исходную сумму умножаем на ставку НДС и делим на выражение [1+Ставка НДС]. В результате получаем величину налога в денежном выражении.
    • Из исходного значения вычитаем величину налога и получаем сумму без НДС.

    Денежные суммы на каждом этапе вычислений округляются калькулятором по банковскому методу.

    Дополнительная информация

    Налоги и налогообложение. Общая информация.

    Политика конфиденциальности.

    О проекте.

    Источник: http://NDS-online.ru/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector